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岳麓区园林管理局行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表

行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表

类别

评价指标

评价要点(分值)

评价得分

单位

层面

(60分)

1.内部控制建设启动情况(本指标14分)

1.1成立内部控制领导小组,制定、启动相关的工作机制(4分)

4

1.2开展内部控制专题培训(3分)

3

1.3开展内部控制风险评估(3分)

0

1.4开展组织及业务流程再造(4分)

2

2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(本指标6分)

2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题(2分)

2

2.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案,健全工作机制(2分)

2

2.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作(2分)

2

3.对权力运行的制约情况(本指标8分)

3.1权力运行机制的构建(4分)

4

3.2对权力运行的监督(4分)

4

4.内部控制制度完备情况(本指标16分)

4.1建立预算管理制度(2分)

2

4.2建立收入管理制度(2分)

2

4.3建立支出管理制度(2分)

2

4.4建立政府采购管理制度(2分)

2

4.5建立资产管理制度(2分)

2

4.6建立建设项目管理制度(2分)

2

4.7建立合同管理制度 (2分)

2

4.8建立决策机制制度(2分)

2

5.不相容岗位与职责分离控制情况(本指标6分)

5.1对不相容岗位与职责进行了有效设计(3分)

2

5.2不相容岗位与职责得到有效的分离和实施(3分)

3

6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况(本指标10分)

6.1建立内部控制管理信息系统,功能覆盖主要业务控制及流程(6分)

0

6.2系统设置不相容岗位账户并体现其职权(4分)

0

业务

层面

(40分)

7.预算业务管理控制情况(本指标7分)

7.1对预算进行内部分解并审批下达(3分)

1

7.2预算执行差异率 (4分)

4

8.收支业务管理控制情况(本指标6分)

8.1收入实行归口管理和票据控制,做到应收尽收(2分)

2

8.2支出事项实行归口管理和分类控制(2分)

2

8.3举债事项实行集体决策,定期对账(2分)

0

9.政府采购业务管理控制情况(本指标7分)

9.1政府采购合规(4分)

4

9.2落实政府采购政策(2分)

2

9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批(1分)

1

10.资产管理控制情况(本指标6分)

10.1对资产定期核查盘点、跟踪管理(4分)

2

10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产(2分)

2

11.建设项目管理控制情况(本指标8分)

11.1履行建设项目内容变更审批程序(2分)

2

11.2及时编制竣工决算和交付使用资产(2分)

1

11.3建设项目超概算率(4分)

4

12.合同管理控制情况(本指标6分)

12.1加强合同订立及归口管理(3分)

1

12.2加强对合同履行的控制(3分)

2

合计(100分)

评价总分

74

岳麓区园林管理局

2017年2月27日

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