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2014年度财政支出项目绩效自评报告

2014年,我局以党的十八大、十八届三中全会和市委十二届六次全会精神为指导按照区委“跨越赶超、创新发展” 及“河西靓城”的总体要求,积极主动地做好城市生态文明建设、园林绿化管养主业,踊跃参与绿色城市”、“清洁城市”建设、文明城市测评和城乡环境综合整治等重点工作,现对年度财政支出项目绩效自评如下:

一、基本情况

,我局共有职工176人,其中在职83人,内退15人,退休66人,雇员2人,聘用人员最多时600人,最少时也有500余人。我局差额拨款的事业单位,全年上级主管部门按照预算拨付一定量的维护经费,但仍有相当大的资金缺口,靠单位承接工程项目创收弥补经费不足

我局的工作以社会效益为主,主要负责辖区内主次干道、广场、社区和公园的维护管理;承担辖区内绿化110处警、毁绿占绿案件查处,负责检查督查和评价全区公共绿地管理,牵头组织和统计上报新增绿地工作相关数据;组织绿色创建活动;组织全民义务植树和爱绿护绿活动;承接绿化工程业务,提供绿化技术咨询;组织社区公园建设;参与“文明城市”、“绿色城市”和“清洁城市”等建设。

二、年度维护经费情况

根据《长沙市岳麓区2014年度财政支出绩效评价工作实施方案》的要求,结合实际情况,我局成立了财政支出绩效评价工作小组,由局长陈岳恒任组长,计划财务科和办公室负责此次工作的组织与开展。通过多次计算、检查、核实,对支出项目绩效自评表进行填列项目都严格按照相关文件执行未存在调整情况。

本次自评的项目是维护经费该经费的年度总额3791.83万元,我局实际到位3791.83万元,实际支出费用4179.54万元,缺口为387.71万元。

该项目资金我局主要使用在人员工资、公用支出及维护生产费用上。其中包括在职在编人员工资福利支出1140.31万,日常办公支出126.14万公务用车油修保险8.55万,离退休人员支出311.15万,临聘人员工资福利支出1188.23万,生产维护办公支出20.42万,生产用车油修保险96.68万,外包劳务经费支出122.11万,生产工具材料支出316.66万,生产维护维修支出592.69万,固定资产购置支出165.07万,银行借款利息30.32万以上合计支出4179.54万元,缺口387.71万元,用预算外经费弥补。

三、实际工作

2014年,我局园林绿化工作保持了较高水平,圆满完成了市、区下达的各项工作任务,取得了可喜的成绩:绿化维护方面,按常态化、精细化、专业化的标准实施,贯彻执行史上最严格、最精细、最到位的城市管理总体要求,取得市月度专业部门考核1个第一名,6个第二名,在全市年度城市管理工作绩效考核中位于前列;绿化建设方面,新建了长华、好家园、骑龙、浪琴湾(含小龚家湾)4个社区公园,建设了岳麓大道、杜鹃路等花卉特色示范路段,完成了观沙路、含光路、杜鹃路、云栖路、谷山寺路、雨莲大道等绿化提质我区“杜鹃路景观绿化提质改造工程”和“岳华嘉园社区公园”被评为“市两型园林示范工程”,我局荣获市园林局、市两型办“两型园林创建先进单位”和“两型园林创建及组织工作先进单位”;绿地新增方面,年度新增绿地指标为50公顷,我区经市认证新增绿地完成116.19公顷,完成了指标任务数的234%绿地新增总量、公园绿地建成量和超额完成量均居市内五区第一。截止2014年底,经统计我区建成区绿地面积3143.19公顷,绿地率42%,绿化覆盖率48%。已超过“全面建成小康社会”指标,并高于2017年目标值(26%绿色创建方面,根据市、区为民办实事相关文件精神和要求,创建了1个市级“绿色示范集镇”、2个市级“绿色示范村庄”、5个市级“绿色示范社区”、60个市级“绿色示范庭院”,推荐申报了1个“省级园林式单位”,全面完成实事工程任务指标绿化管理方面,及时接转处置绿化“110”报警、来函来电和市民绿化举报事件,“12345”市民服务热线平台处置成绩位列全区同类单位第一,学士街道白鹤社区公园开展的树木认养活动,被中央电视台一套新闻联播予以报道。2014年度我局工作获全区“六个走在前列”大竞赛绩效考核一类单位、区党风廉政建设优秀单位、区“三服务”一线工作一类单位等荣誉。

从总体情况自评来看,年度内我局虽取得了较好的成绩,但也存在困难和不足,主要体现在生产成本的大幅提高,人员工资看涨,经费少而创收难,而上级要求严,标准高,经费困难与精细化管理之间存在矛盾。尽管如此,我们千方百计想尽办法,克服困难,坚定信念,开源节流,加强内部财务管理,加强资金的绩效管理,把工作做得更精细扎实。

                             长沙市岳麓区园林管理局                

                                 2015年5月30日

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