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岳麓区园林管理局2017年部门预算说明

  一、部门主要职责

  岳麓区园林管理局负责全区园林绿化的统筹协调,维护养护,-主要职责如下:

  1、负责辖区内主次干道,广场、公园(市园林局、岳麓山风景区管理公园、和业主单位自管绿化除外)、公共绿化和园林设施的维护、管理。2、负责辖区内绿化110处警、损绿占绿案件查处,配合区城管局实施树木砍伐、移栽、绿地占用的行政手续初审和公园范围内开设商业、服务摊点等经营项目审查(市直管公园除外)。3、负责检查督查和评价全区公共绿地管理、牵头组织和统计上报绿地新增相关数据。4、组织绿色创建活动,组织市民义务植树和爱绿护绿活动。参与建设“绿色城市”“文明城市”“清洁城市”。5、组织社区公园等绿化建设,提供绿化技术咨询。6、承办区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门人员情况及预算单位构成

  岳麓区园林管理局为财政差额拨款的事业单位,现有编制人数125人,目前实有在职人员68人,离退休人员82人,政府雇员1人。

  2017年部门预算编报范围包括局机关,其中:内设机构 14个,分别是办公室、人教科、财务科、总工室、绿化科、督查科、工程科、绿委、工会、北片维护所、中片维护所、南片维护所、潇湘大道维护所、二环线维护所。无附属二级机构。

  三、部门收支概况

  2017年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入,上级补助收入。支出包括基本运行的经费,以及绿化维护等专项经费。

  (一)收入预算,2017年年初预算数2720.82万元,较上年减少977.68万元。其中,财政拨款(补助)收入1009.13万元,较上年减少977.68万元。上级补助收入1711.69万元,较上年减少0.31万元。

  (二)支出预算,2017年年初预算数2720.82万元,较上年减少995.68万元。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出114.87万元,较上年增加6.2万元。事业单位离退休支出137.76万元,较上年减少100.64万元。其他行政事业单位医疗支出126.65万元,较上年增加34.71万元。其他计划生育事务支出  0.31万元,较上年没有变化。其他城乡社区公共设施支出2217.77万元,较上年减少960.61万元。住房保障支出80.8万元,较上年增加42.66万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1009.13万元,较上年减少977.68万元。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2017年年初预算数为609.13万元,较上年增加106.98万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2017年年初预算数为400万元,较上年减少1084.35万元。是指单位为完成城市景观绿化、美化等特定工作任务而发生的支出,包括一线人员(包括一线工人、技工、司机)工资保险伙补,生产用车油修险、农药化肥、工作服、材料工具、园林设施修复、园林垃圾清运、绿化日常维护、补栽补种、古树保护等,主要用于全区绿化、维护、保养支出。

  五、政府性基金收支预算

  2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)“三公”经费预算

  2017年 “三公”经费预算数为34.49万元,较上年增加3.9万元。其中公务接待费 19 万元,较上年无增减变化。因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行经费 15.49万元,较上年增加3.9万元。2017年“三公”经费较上年变化的主要原因是:一是公务接待费预算较上年无增减变化,主要是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制相关开支,严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对公务接待费进行压缩; 二是公务用车购置0万元,公务用车运行经费预算较上年变化原因是:车辆年限增大,导致用油、保险、维修支出增大。三是因公出国(境)费实行全区总额控制。

  (二)政府采购预算

  2017年政府采购预算总额25.69 万元,其中:政府采购货物预算25.69 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  七、名词解释

  “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                              岳麓区园林管理局

                                                                               2017年4月25日

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