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岳麓区园林管理局2015年部门决算说明

  岳麓区园林管理局2015年部门决算说明

  一、部门主要职责

  区园林管理局负责全区园林绿化的统筹协调,维护养护,-主要职责如下:

  1、负责辖区内主次干道,广场、公园(市园林局、岳麓山风景区管理公园、和业主单位自管绿化除外)、公共绿化和园林设施的维护、管理。2、负责辖区内绿化110处警、损绿占绿案件查处,配合区城管局实施树木砍伐、移栽、绿地占用的行政手续初审和公园范围内开设商业、服务摊点等经营项目审查(市直管公园除外)。3、负责检查督查和评价全区公共绿地管理、牵头组织和统计上报绿地新增相关数据。4、组织绿色创建活动,组织市民义务植树和爱绿护绿活动。参与建设“绿色城市”“文明城市”“清洁城市”。5、组织社区公园等绿化建设,提供绿化技术咨询。6、承办区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2015年部门决算编报范围,包括岳麓区园林管理局一家事业单位。

  三、部门收支决算总体情况

  2015年收入总计3245.75万元,上年结转和结余93.77万元,支出总计3251.11万元,年末结转和结余88.41万元,具体情况如下:

  (一)收入决算,2015年收入总计3245.75万元,其中,财政拨款收入3245.75万元。

  (二)支出决算,2015年支出总计3251.11万元,其中,一般公共服务支出10万元,社会保障和就业支出437.64万元,医疗卫生与计划生育支出0.31万元,城乡社区支出2724.58万元,农林水支出10万元,住房保障支出68.58万元。具体情况如下:

  1.基本支出3240.61万元,系单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、退休费、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费等日常公用经费及绿化日常维护,绿化提质改造、亮化美化、补栽补种、绿化设施修复等支出。

  2.项目支出10.5万元,系单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括文明创建等工作经费,主要用于文明创建及党风廉政建设。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。2015年岳麓区园林管理局机关运行经费支出102.33万元,系单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。具体包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、工会经费等。

  (二)政府采购支出情况。2015年岳麓区园林管理局政府采购支出总额  25.69  万元,其中:政府采购货物支出  25.69 万元。

                                                                                                                                                                                  2016年8月1日

决算公开7表(园林).xls

园林局三公经费决算表.xlsx

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