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岳麓区园林管理局2016年部门预算说明

预算公开7表(园林).xls

园林局“三公”经费预算表.xls

  岳麓区园林管理局2016年部门预算说明

  一、部门主要职责

  区园林管理局负责全区园林绿化的统筹协调,维护养护、考核评比。主要职责是:区园林管理局负责全区园林绿化的统筹协调,维护养护、考核评比。主要职责如下:

  1、负责辖区内主次干道,广场、公园(市园林局、岳麓山风景区管理公园、和业主单位自管绿化除外)、公共绿化和园林设施的维护、管理。2、负责辖区内绿化110处警、损绿占绿案件查处,配合区城管局实施树木砍伐、移栽、绿地占用的行政手续初审和公园范围内开设商业、服务摊点等经营项目审查(市直管公园除外)。3、负责检查督查和评价全区公共绿地管理、牵头组织和统计上报绿地新增相关数据。4、组织绿色创建活动,组织市民义务植树和爱绿护绿活动。参与建设“绿色城市”“文明城市”“清洁城市”。5、组织社区公园等绿化建设,提供绿化技术咨询。6、承办区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  2015年部门决算编报范围,包括岳麓区园林局一家事业单位。

  三、部门收支概况

  2016年部门预算编报收入包括财政拨款(补助)收入,上级补助收入。支出包括基本运行的经费,以及绿化维护等专项经费。

  (一)收入预算,2016年年初预算数3698.5万元,其中,财政拨款(补助)收入1986.5万元,上级补助收入1712万元。

  (二)支出预算,2016年年初预算数3698.5万元,其中,财政对基本养老保险基金的补助支出108.67万元,事业单位离退休支出238.4万元,其他医疗保障支出91.94万元,其他计划生育事务支出  0.31万元,其他城乡社区公共设施支出3178.38万元,住房保障支出80.8万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2016年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1986.5万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2016年年初预算数为502.15万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中机关运行经费预算数为 95.87万元,系单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

  (二)项目支出:2016年年初预算数为1484.35万元,是指单位为完成城市景观绿化、美化等特定工作任务而发生的支出,包括临聘人员(包括一线工人、技工、司机)工资、保险、伙补784.2万元,生产用车油修险及生产用皮卡更新124.3万元,农药化肥、工作服、材料工具、园林机械等123万元,园林设施修复、园林垃圾清运、绿化日常维护、补栽补种、古树保护等432.85万元,上级安排临时突击性事务20万元,主要用于全区绿化、维护、保养支出。

                                                                                                                                                                岳麓区园林管理局

                                                                                                                                                                 2016年2月15日

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