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岳麓区园林管理局2016年部门决算说明

  一、部门主要职责

  岳麓区园林管理局负责全区园林绿化的统筹协调,维护养护,主要职责如下:

  1、负责辖区内主次干道,广场、公园(市园林局、岳麓山风景区管理公园、和业主单位自管绿化除外)、公共绿化和园林设施的维护、管理。2、负责辖区内绿化110处警、损绿占绿案件查处,配合区城管局实施树木砍伐、移栽、绿地占用的行政手续初审和公园范围内开设商业、服务摊点等经营项目审查(市直管公园除外)。3、负责检查督查和评价全区公共绿地管理、牵头组织和统计上报绿地新增相关数据。4、组织绿色创建活动,组织市民义务植树和爱绿护绿活动。参与建设“绿色城市”“文明城市”“清洁城市”。5、组织社区公园等绿化建设,提供绿化技术咨询。6、承办区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  二、部门人员情况及决算单位构成

  岳麓区园林管理局为财政差额拨款的事业单位,现有编制人数125人,目前实有在职人员96人,离退休人员72人,政府雇员2人,临聘人员498人。

  2016年部门决算编报范围包括局机关,其中:内设机构 14个,分别是办公室、人教科、财务科、总工室、绿化科、督查科、工程科、综合协调科、绿委、工会、4个维护所。

  三、部门收支决算总体情况

  2016年收入总计4069.29万元,上年结转和结余88.4万元,支出总计3800.3万元,年末结转和结余357.45万元,具体情况如下:

  (一)收入决算,2016年收入总计4069.29万元,较上年增加  823.54 万元。其中,财政拨款收入4069.29万元,较上年增加 823.54 万元。

  (二)支出决算,2016年支出总计3800.3万元,较上年增加 549.19 万元。其中,一般公共服务支出10万元,较上年增加 0万元。社会保障和就业支出77.62万元,较上年 减少360.02 万元。医疗卫生与计划生育支出133.9万元,较上年增加 133.59 万元。城乡社区支出3224.23万元,较上年增加 2400.35 万元。事业单位离退休273.75,较上年增加 273.75 万元。住房保障支出80.8万元,较上年增加  12.22 万元。具体情况如下:

  1.基本支出3800.3万元,较上年增加 559.69 万元。系保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出,主要包括基本工资、退休费、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费等日常公用经费及绿化日常维护,绿化提质改造、亮化美化、摆花、绿化设施修复等支出。

  2.项目支出0万元。

  四、年度一般公共预算财政拨款支出情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出3800.3万元,较上年增加549.19    万元。其中 ①基本支出3800.3万元,较上年增加559.69 万元。②项目支出0万元。

  五、年度政府性基金预算财政拨款支出情况

  2016年政府性基金预算财政拨款支出  0 万元,其中①基本支出0万元;②项目支出 0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。2016年岳麓区园林管理局机关运行经费支出91.57万元,较上年减少 10.76 万元。是指为保障单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费支出情况。2016年“三公”经费支出合计  4.19万元,比预算减少 26.4万元,降低 86.3 %。分项为:

  1、因公出国(境)费支出 0万元,主要为在全区预算总额控制范围内安排我单位因公出国(境)费用 0万元。

  2、公务接待费支出 0万元,比预算减少 19万元,降低100 %,支出减少主要原因:认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

  3、公务用车购置 0 万元,公务用车运行经费支出 4.19万元,比预算减少7.4万元,降低  63.8%,支出减少主要原因为:一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修、定点保险等,运行维护费支出大幅减少。

  (三)政府采购支出情况。2016年岳麓区园林管理局政府采购支出总额  132.7 万元,其中:政府采购货物支出 132.7 万元。

    (四)预算绩效管理情况。根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2017年财政支出绩效评价工作的通知》(岳政办函〔2017〕16号),我单位组织对2016年度部门整体支出和专项资金实施了全履盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,涉及一般公共预算当年财政拨款支出3800.26万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  七、名词解释

  “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

岳麓区园林管理局

  2017年8月4日

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